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| 收支预算总表 |
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| 填报单位:市政协办机关 |
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单位：元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项目 |
预算数 |
按支出经济分类（款级） |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
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| 一、财政拨款 |
12,403,999 |
基本支出 |
10,465,799 |
一般公共服务支出 |
11,149,421 |
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| 经费拨款（补助） |
12,403,999 |
工资福利支出 |
4,738,770 |
政协事务 |
11,149,421 |
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| 专项收入 |
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基本工资 |
2,294,448 |
行政运行（政协事务） |
10,999,421 |
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| 纳入预算的政府性基金收入 |
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行政单位统一津补贴 |
1,903,440 |
其他政协事务支出 |
150,000 |
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| 预算内投资收入 |
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基础性绩效工资 |
56,232 |
社会保障和就业支出 |
3,717,558 |
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| 二、事业收入 |
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奖励性绩效工资 |
37,488 |
行政事业单位离退休 |
3,717,558 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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社会保障缴费 |
256,800 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,711,577 |
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| 四、其他收入 |
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年终一次性奖金 |
190,362 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5,981 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
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商品和服务支出 |
2,053,819 |
住房保障支出 |
514,993 |
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| 六、上级补助收入 |
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办公费及印刷费 |
77,000 |
住房改革支出 |
514,993 |
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水电费 |
38,500 |
住房公积金 |
514,993 |
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邮电费 |
38,500 |
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差旅费 |
121,000 |
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维修费 |
27,500 |
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会议费 |
16,500 |
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培训费 |
38,500 |
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厅级干部定额 |
272,000 |
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领导干部电话费补助 |
134,280 |
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工会经费 |
51,499 |
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公务用车运行维护费 |
242,160 |
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其他交通费用 |
814,800 |
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防暑降温取暖费(880/人年) |
66,080 |
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其他商品和服务支出 |
115,500 |
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对个人和家庭的补助 |
3,673,209 |
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离休费 |
89,412 |
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退休费 |
1,419,704 |
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|
行政单位统一生活补贴 |
1,580,640 |
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医疗费 |
62,400 |
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住房公积金 |
514,993 |
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遗属生活补助费 |
6,060 |
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项目支出 |
4,916,173 |
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项目支出经济科目 |
3,867,992 |
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商品服务支出 |
3,164,632 |
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对个人和家庭的补助 |
553,360 |
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其他支出 |
150,000 |
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其他资本性支出 |
1,048,181 |
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业务费支出(其他资本性支出) |
1,048,181 |
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| 本年收入合计 |
12,403,999 |
本年支出合计 |
15,381,972 |
本年支出合计 |
15,381,972 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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结转下年 |
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| 八、上年结转（结余） |
2,977,973 |
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| 财政拨款结转（结余） |
2,977,973 |
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| 其他资金结转（结余） |
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| 收入总计 |
15,381,972 |
支出总计 |
15,381,972 |
支出总计 |
15,381,972 |
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