| 财政拨款支出预算明细表(款级) |
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单位：元 |
| 支出经济分类 |
预算数 |
| 合计 |
12,403,998.66 |
| 项目支出经济科目 |
896,000.00 |
| 商品服务支出 |
746,000.00 |
| 其他支出 |
150,000.00 |
| 工资福利支出 |
4,738,770.00 |
| 基本工资 |
2,294,448.00 |
| 行政单位统一津补贴 |
1,903,440.00 |
| 基础性绩效工资 |
56,232.00 |
| 奖励性绩效工资 |
37,488.00 |
| 社会保障缴费 |
256,800.00 |
| 年终一次性奖金 |
190,362.00 |
| 商品和服务支出 |
2,053,819.30 |
| 办公费及印刷费 |
77,000.00 |
| 水电费 |
38,500.00 |
| 邮电费 |
38,500.00 |
| 差旅费 |
121,000.00 |
| 维修费 |
27,500.00 |
| 会议费 |
16,500.00 |
| 培训费 |
38,500.00 |
| 厅级干部定额 |
272,000.00 |
| 领导干部电话费补助 |
134,280.00 |
| 工会经费 |
51,499.30 |
| 公务用车运行维护费 |
242,160.00 |
| 其他交通费用 |
814,800.00 |
| 防暑降温取暖费(880/人年) |
66,080.00 |
| 其他商品和服务支出 |
115,500.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
3,673,209.36 |
| 离休费 |
89,412.00 |
| 退休费 |
1,419,704.40 |
| 行政单位统一生活补贴 |
1,580,640.00 |
| 医疗费 |
62,400.00 |
| 住房公积金 |
514,992.96 |
| 遗属生活补助费 |
6,060.00 |
| 其他资本性支出 |
1,042,200.00 |
| 业务费支出(其他资本性支出) |
1,042,200.00 |
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